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20xx年度，我办在县委、县政府的领导下，以十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，按照目标管理责任制确定的任务，扎实推进各项工作，较好的完成了年度目标任务。现将具体工作情况汇报如下，接受组织考核,不妥之处，请同志们批评指正。
一、坚持学习教育，不断加强干部思想和作风建设
加强理论学习，是提高干部素质，适应形势发展，保证各项工作任务完成的现实需要。一年来,我们始终注重干部的理论学习和思想教育。一是健全完善集体学习制度。坚持每周一次集体学习，全面学习十八大和十八届四中、五中全会精神，党风廉政建设各项规章制度，学习县委、县政府的决策部署，认真落实县政府廉政工作会议xx县纪委全会精神。二是坚持自学不间断。班子成员带头，利用工余时间积极学政治，学理论，学业务。全年每人写心得体会2篇，记笔记均在1万字以上。三是坚持理论联系实际。学习中紧密结合“双联”、“精准扶贫”工作中的实际问题，专题调研，重点辅导，讨论交流，解决疑难问题。通过学习，干部队伍的政策理论水平和法制业务能力显著提高，思想作风建设进一步加强，实际工作得到有效推动。
二、坚持民主集中制原则，切实加强机关党建工作
我们把贯彻落实县委、县政府和上级业务部门的重大决策的自觉性和坚定性结合到机关党建工作中，用发展的理念，创新的方法，务实的作风推动各项工作健康有序开展。把提高领导班子战斗力、凝聚力作为贯彻落实党的民主集中制的出发点和落脚点，进一步健全和完善了集体领导下的个人分工负责制，班子成员自觉执行党内政治生活的各项准则，树立正气，增强全局观念，坚持重大问题集体研究制度，落实班子成员的知情权和决策参与权。每月召开一次组织生活会，开展健康积极的思想斗争，弘扬批评与自我批评的优良作风，及时分析查找存在问题和不足，发现和解决机关党建中的问题。深入开展“三严三实”、“两个责任”和“效能风暴”活动，有效促进了机关作风的好转和工作效能、服务水平的提高。发挥党员的先锋模范作用，积极参与“精准扶贫”工作和“双联”活动，通过活动的开展不仅密切了党群、干群关系，还使党员干部的思想基础得到进一步夯实，机关工作作风得以进一步转变、政府法制工作得以进一步发展。
三、加强党风廉政建设，努力保持法制机构的良好形象
按照党风廉政建设的要求，认真落实“两个责任”，建立了“三图两表一单”，喷绘上墙，接受社会各界监督。落实了约谈制度，层层传导压力，靠实工作责任。健全完善了学习、工作、财务管理、请销假、车辆管理等各项制度，用制度规范领导班子和干部职工的行为。对工作中的一般事项班子成员间及时沟通，及时向职工通报。对重要事项，坚持集体讨论，严格按照规定程序办理。对规范性文件审查中的疑难问题，广泛听取各方意见，及时向上级或有关专业人员请示咨询。对涉及数额较大的购置、行政复议决定的作出、干部推荐等重大问题均通过职工会议集体讨论，不搞一言堂。严格落实副职分管审批，正职监督把关，经手人签字的财务管理制度，严格执行财政拨款部门预算制度、国库集中支付制度、政府采购制度，所有支出严格按照财务管理规定执行。今年我办财务运行符合规定，没有违规违纪问题，保持了法制干部清廉正派的良好形象。
四、充分发挥职能作用，积极完成业务工作任务
（一）加强领导、细化任务，依法行政工作责任得到进一步夯实
为了全面贯彻四中、五中全会及市委、市政府精神，促进依法行政工作更加扎实有效开展，今年，我们把全面推进依法行政、加强政府法治建设摆在更加突出的位置，根据人事变动，我们适时调整了全县依法行政工作领导小组组成人员。各乡镇，各部门也相应成立了依法行政工作领导小组，形成了一级抓一级，级级抓落实的组织领导体系。在日常工作中严格遵循《宪法》精神，体现《宪法》原则，按照法律法规规定要求操作，领导小组成员单位分工协作，密切配合，有序推进。在县政府拟定的《xx县十三五规划纲要》中，加入了推进民主法治建设，打造阳光、法治政府的建设目标，细化了目标项目规划。通过夯实工作责任，确保了依法行政工作顺利开展。
(二)健全制度，规范程序，行政工作法治化水平得到不断提升
一是加强规范性文件管理。严格按照《甘肃省规范性文件管理办法》的规定，认真落实审核、备案审查、定期清理制度。明确规定：凡以县政府名义发布的规范性文件，未经法制办事先审核，不得提交政府常务会议，不得发布；已经审核发布了的规范性文件必须报政府法制办、人大备案。对于乡镇，部门发布的规范性文件，必须报县政府法制办备案。今年共审核规范性文件21件，经常务会通过后发布16件，报备7件。
二是依法开展行政复议及行政诉讼工作。随着依法治县工作的深入开展，群众法制意识的不断增强，行政复议和行政应诉案件明显增多。面对新形势，我们积极探索并不断健全行政复议工作制度建设，严格办案程序，对每一例案件坚持从程序，实体两个方面审查，特别是从证据、法律依据、法律文书规范性等环节入手，注重从案件卷宗中发现问题，对行政机关的错误做到不护短不包庇，保障行政相对人的合法权益。同时，我们注意运用调解、和解等多种手段化解矛盾，尽量做到“定纷止争，案结事了”。截止目前，共受理行政复议案件14件，调解和解撤回行政复议1件、撤销行政处罚1件，减轻行政处罚1件，维持8件，正在办理3件。行政应诉案件3件，一件是因土地征收补偿安置引起的纠纷，第二件是二轮农村土地承包合同纠纷，第三件是长期进京上访而被行政拘留不服经县政府行政复议维持结果的诉讼。三起案件，我们均以事实为依据，以法律为准绳，以程序合法为基础，有理有据，积极出庭应诉，经中院、高院两级终审，政府均已胜诉。
三是积极推行法律顾问制度。《甘肃省人民政府关于加快建设法治政府打造法治政务环境的意见》及《xx市人民政府法律顾问聘用办法》出台后，我们积极汇报政府有关领导，及时制定了《xx县人民政府法律顾问聘用办法》。下一步我们将依据该办法起草《xx县人民政府关于在各乡镇、各部门普遍建立法律顾问的意见》，力争在2016年底在全县范围内普遍推行法律顾问制度，为我县依法行政提供人力资源保障。
四是稳步推行干部任前法律知识测试制度。为了增强新选任干部的法律意识和责任意识，提高领导干部依法行政水平，我们提请县委组织部对新任命干部进行任前法律知识考试，对考试不及格的，任命议案暂时搁置。今年共对24名新选任干部进行了任前法律知识考试，合格率达100%，通过法律知识考试不仅很好地检验了拟任对象依法行政、公正司法的水平和能力，而且使工作人员敬畏法律、敬重人民，自觉促进其以民生为根本、以法律为准绳，依法有序地开展工作。
（三）强化监管，规范行为，执法环境得到进一步净化
一是完善行政执法人员执法资格。针对近年来我县执法人员执法岗位调整较大，有证不在岗，在岗无证的现象比较突出的实际，我们严格按照《甘肃省行政执法证件管理办法》有关规定，对全县执法人员有关情况进行摸底调查。通过摸底调查，县直具有行政执法主体资格单位60个，具有行政执法资格人员640人。并重点对永和镇、安监局、城管局、地税局等部门进行了专业法律及综合法律知识考试及培训，换发行政执法证件210个。
二是认真开展行政执法案卷评查工作。全市行政执法案卷评查工作开展后，我们及时成立了以政府分管县长为组长的案卷评查领导小组，印发了《xx县行政机关行政许可卷和行政处罚案卷评查内容和标准》，采取一案一卷，全面进行了自查，自查率达到100%。领导小组利用三周时间对全县60多个行政执法单位500多份行政执法案卷进行了抽查，其中优秀案卷达31%、合格案卷达68%、不合格案卷1%，对不合格案卷我们提出了整改意见，下发了纠正通知书，并督促其限期落实。从检查情况看，大多数执法单位都能够按照有关法律法规和政策规定要求，严格操作程序，规范执法行为，做到宣传到位、制度到位、监管到位、落实到位。
三是规范行政处罚自由裁量权。督促各行政执法单位按照“明确行政处罚的原则、范围、基准和幅度，大力压缩行政处罚自由裁量空间”的要求，参照市级对应部门行政处罚裁量权的原则、范围、基准和幅度，出台了处罚自由裁量权基准实施细则。目前共有54个单位对细化标准已装订成册，并分解执法责任到岗到人，占执法单位总数的89%。根据全县各级行政部门报送的行政处罚依据及相关自由裁量权资料，法制办进行审核后，由各部门全部向社会予以公布。
四是加强执法行为监督。12月份，由我办牵头，组成两个联合督查组，采取听取汇报、查阅资料、评查案卷和座谈评议等方式，对县公安局、安监局、教育局等40多个单位的依法行政工作进行了全面督查和了解。重点查看依法行政年度工作要点、专题会议记录、工作台账、政务公开情况、执法机构是否健全、工作流程和管理制度是否上墙、执法案卷是否规范等情况，对查出的有关问题进行了现场反馈，责令整改，有效地推进了依法行政水平再上新台阶。
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[总结]防灾减灾日活动回顾怎么写
时光荏苒，光阴如梭，我们在不停的进步成长，是时候开始准备上阶段的工作总结了，在总结工作时，针对解决的问题来归纳，往往也会取得很好的效果。我们如何动笔写一篇总结呢？小编经过搜集和处理，为你提供[总结]防灾减灾日活动回顾怎么写，请继续阅读本文相关内容！
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今年5月12日是我国第X个防灾减灾日。为切实做好防灾减灾日宣教工作，牢固树立以人为本、生命至上的指导思想，增强防灾减灾意识，提高群众自救互救能力，根据《国家减灾委员会关于做好20xx年防灾减灾日有关工作的通知》精神，白象街社区认真开展了防灾减灾日宣传活动，取得较好成效，现将活动情况总结如下：
一、加强领导、精心组织
为了开展好本次活动，白象街社区科普站广发发动单位、志愿者和居民群众积极参与，在活动中进一步增强防灾减灾意识，提高避险自救和互救的基本技能。
二、制定方案，狠抓落实
为扎实做好20xx年防灾减灾日科普宣传活动，社区科普站结合自身实际，抓紧制定贴近实际、贴近生活、贴近群众的.活动方案。为保证方案的落实，社区干部利用三项制度入户期间，广泛宣传，并在各个楼栋张贴通知，提高群众知晓率。
三、加强宣传、提高认识
5月13日下午2点30分，社区科普站在社区大会议室开展以 以人为本、生命至上为的主题活动。利用文化共享工程播放专题片《中华人民共和国防震减灾法》、《311日本地震宣传片》、《灾害应急避险办法》等。参观此次活动的群众达到60人次，从根本上提高了居民的安全防范意识和自我保护能力。
世界肝炎日活动回顾怎么写
眨眼间时间已经悄然流逝，一阶段的工作即将结束 ，新一阶段的工作正在到来。只有经常总结才能得到工作当中的问题，写一份工作总结有助于我们清晰的回顾过往，分析现状。很多人不会写总结怎么办？小编特意收集和整理了世界肝炎日活动回顾怎么写，仅供参考，希望能为你提供参考！
你知道专业的范文是怎么写的呢？想必大家都有因为写作文和文档而头痛的时候吧，范文的作用逐渐成为人们关注的热点话题，以下是我们收集整理的“世界肝炎日活动回顾怎么写 ”。
20xx年7月28日是第7个“世界肝炎日”,今年的主题是“规范检测治疗，遏制肝炎危害”。为号召社会各界积极行动起来,关注肝炎防治工作,共同抗击肝炎,7月28日上午,韩集乡卫生院开展了世界肝炎日宣传活动。
活动现场,医务人员通过悬挂横幅、设置宣传展板、张贴宣传画、播放宣传小喇叭、发放宣传材料等形式向群众详细地介绍了病毒性肝炎的危害、预防肝炎的方法、相关疫苗的种类、接种程序等方面的内容,号召大家关注自身健康,通过接种疫苗、早期筛查和规范治疗等措施,战胜肝炎。累计发放宣传画10张,宣传单200份,制作宣传墙报1期,免费为20人进行乙肝表抗筛查。在金太阳幼儿园,医务人员用生动形象的语言向孩子们宣传了预防接种的重要性,并建议家长检查儿童接种证,查看孩子甲肝乙肝是否全程接种,对年龄大一点的儿童建议体检,如果没有抗体建议及时补种。
通过宣传活动,不仅提高了群众对肝炎的认识和防治意识,更使居民认识到接种疫苗才是预防肝炎最有效的方法,营造了全民战胜肝炎的良好氛围。
达利文员试用期回顾怎么写
时间稍纵即逝，我们即将开始下一阶段的工作任务了，经过忙碌我们要开始最后的工作总结，工作总结能够提升自己的才干，如何在总结中全面的展现自己呢？你也许需要"达利文员试用期回顾怎么写"这样的内容，欢迎你阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
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一、试用期工作总结
在达利公司的这段试用期，我在不断地学习和成长中度过了令人难忘的时光。我通过与同事的合作和自己的努力，成功地完成了一系列任务，并且为公司带来了积极的结果。
我在日常工作中充分发挥了沟通和协作的能力。与团队成员的密切配合和有效沟通，使我能够更好地理解任务要求，并能够从中获得更多支持和帮助。与同事共同解决问题的过程中，我学到了团队合作的重要性，并通过倾听和尊重他人的意见，提高了问题解决的效率。
我积极主动地学习和掌握了公司所使用的各种软件和办公工具。我参加了各种培训和学习活动，提高了我的专业知识和技能。我还主动向同事请教，并积极运用所学知识解决实际问题。通过这些努力，我能够更加高效地处理公司日常文员工作，并减少了错误和失误的发生。
在试用期期间，我也积极参与了公司的一些重要项目，并获得了一定的工作经验。例如，在某次市场调研项目中，我承担了数据收集和整理的工作，并及时向主管汇报。通过这个项目，我学到了如何高效地处理大量数据，并学会了将数据转化为有用的信息，为公司的决策提供了有力的支持。
二、试用期反思与展望
虽然在试用期中我取得了一定的成绩，但我也发现了自己存在的一些不足之处。我有时候会缺乏耐心和细心，导致工作中出现一些不必要的错误。我意识到这是我的一个重要问题，我会在今后的工作中更加注重细节，并耐心地完成每一项任务。
我需要进一步提高自己的自我管理能力。在试用期中，我有时会在繁忙的工作中感到压力，导致效率下降。我计划在未来的工作中，通过制定合理的工作计划和时间管理，更好地应对工作压力，并提高自己的工作效率。
在未来，我希望能够进一步提升自己的专业素养和技能水平，通过不断学习和学以致用，为公司做出更多的贡献。我希望能够参与更多的项目，扩大自己的工作范围，并且在团队合作中发挥更大的作用。我还计划参加一些相关的培训和学习课程，提高自己的综合素质和职业竞争力。
三、感谢与展望
在试用期期间，得到了公司领导和同事的大力支持和帮助，我在这里表示最衷心的感谢。正是由于你们的支持和鼓励，我才能取得试用期的成功。同时，我也要感谢公司给予我这个机会和平台，让我能够展示自己的能力和才华。
我希望在今后的工作中能够继续发挥自己的优势，努力提升自己的专业水平和职业素质。我相信，在公司的大家庭中，我会继续成长和进步，与公司一起取得更多的成功。
达利文员试用期总结完。
内控体系建设工作报告7篇
撰写报告具有十分重要的意义，我们在结束一段工作时。经常会需要我们去写报告，撰写报告需要注意哪些内容呢？职场梯小编强烈推荐“内控体系建设工作报告”希望您能从中获益，感谢您选择本网页希望您能将其收藏起来！
内控体系建设工作报告 篇1
强化信用信息归集。按照《x市公共信用信息管理办法》，严格规范我局对律师事务所、律师执业人员、基层法律服务所、公证机构等信息的归集、披露和使用；每年定期组织年检审查，对上述机构进行核验，确保相关信息真实有效；通过x市律师综合信息系统，如实将相关信息进行录入，便于上级部门及时公开。统一社会信用代码。积极协助省司法厅以及市司法局，通知律师事务所及时更换证照及代码，目前全区xx家律师事务所均完成证照及代码更换工作。
推进双公示工作。全面落实行政执法三项制度中的`执法公示制度。指导全区行政执法机关按照谁执法谁公示的原则，通过门户网站等公开渠道全面准确向社会公开行政执法信息。完善安全应急预案。进一步完善信用信息安全应急预案，发挥司法行政职能作用，做好法律顾问、法治审核等相关工作。目前，处理投诉律所、律师案件xx件。
加强司法公信建设。全面推进行政执法三项制度，落实行政执法公示制度，指导全区执法部门在事前、事中、事后及时向社会公开行政执法信息。落实执法全过程记录，通过文字、音像等记录形式，对执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理。落实重大执法决定法制审核制度，要求行政执法机关作出重大执法决定前，应当进行法制审核，未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定。
强化信用信息和信用产品应用。按照《公共信用信息应用清单》，积极示范应用信用信息，xx年，我局在合法性审核以区政府名义对外签订的合同时，凡涉及失信等负面评价企业的，不予通过合法性审查，不予与其签订合同。
内控体系建设工作报告 篇2
为全面贯彻党的十八大精神，认真落实党市委市政府关于反腐倡廉建设的部署和要求，扎实推进工业园惩治和预防腐败体系建设工作，管委会在贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》的基础上，制发了《关于贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系-工作规划》，成立了领导小组及其办公室，进一步落实了反腐败建设的主体责任，落实了反腐倡廉的各项任务。同时，制定了20党风廉政建设工作实施方案，明确了指导思想。
二、主要开展的工作和取得成绩。
今年以来，我们严格按照区委区纪检委关于党风廉政建设工作的总体部署，紧密结合工作实际，积极履行党风廉政建设和反腐败工作职责，认真贯彻落实中纪委十七届五次全会、地区党风廉政建设工作会议，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕优化“五个环境”、实现“六个跨越”的目标，按照“贯穿一条主线、抓住两个关键、突出三个重点、做好四项工作”的工作思路，全面加强反腐倡廉建设，不断完善领导体制和工作机制，推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。现将一年来党风廉政建设工作情况总结如下：
（一）领导重视，计划制度完善，党风廉政建设责任制得到全面落实。
年，工业园把党风廉政建设责任制的落实与各项业务工作紧密结合起来，建立起主要领导挂帅，分管领导具体抓，各部室各负其责的党风廉政建设领导体制和工作机制。按照“谁主管谁负责”的原则全面开展工作，做到有计划，有安排，有检查落实。坚持标本兼治、综合治理的方针，抓住责任主体，实施有效监督，从“人、财、物”等方面构建防范机制，使党风廉政建设与园区各项事业相互促进，和谐发展，各项工作取得显着成效。
今年以来，根据党工委班子成员的不同分工，及时调整了党风廉政建设责任制领导小组。将工作任务分解到班子成员，使各成员责任明确、目标明确，形成了党政一把手亲自抓，建立了责任报告、检查督促、考核奖惩、责任追究四位一体的工作机制。在信息报送上，党工委根据《关于做好纪检监察信息工作的通知》要求，严格把关，共上报高质量的信息十余篇。同时，今年党工委还建立了中层以上领导干部廉政档案，落实了领导干部个人重大事项报告制度和廉政专题学习登记制度，设立了意见箱，有力地促进了党风廉政工作的顺利开展。
（二）加强反腐倡廉宣传教育，深入开展政治纪律教育。
今年以来，工业园党工委始终把反腐倡廉宣传教育作为一项基础性工作来抓，始终坚持以《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》为主线，深入开展了理想信念教育、党性党风党纪教育、政治纪律教育。
党工委组织全体党员干部及广大职工学习了中国特色社会主义理论体系、《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》、中纪委十七届五次全会公报、中纪委下发9号，10号文件精神、胡锦涛在中纪委十七届五次全会上的重要讲话为主要学习内容，引导党员干部进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，在大是大非面前保持坚定的政治信念和清醒的政治头脑，在反对民族分裂斗争中旗帜鲜明、立场坚定，经得住考验。
同时，党工委把党风廉政建设知识作为中心组每月必学内容，把党风廉政建设知识的学习和教育作为支部“三会一课”的一项重要内容，各支部还采取写笔记、谈体会、写心得、定期理论测试等多种形式强化学习效果，今年以来，每名干部学习笔记近万字，心得体会13篇，理论测试3次，通过以上措施不但增强了领导干部廉洁从政的自觉性和主动性。
（三）深化开展廉政文化进机关、进企业活动，提高广大党员干部党风廉政建设的意识。
为扎实推进园区“法治进机关、进企业”的各项工作，工业园党工委深入贯彻落实中纪委、中宣部《关于加强廉政文化建设的意见》，结合社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德和法制教育，坚持用科学理念引导人、廉洁理念教育人、先进文化熏陶人，将廉政文化建设融入社会主义精神文明建设和反腐倡廉建设的全过程，并做到经常性教育。在年初，工业园党工委与各部室、园区各支部层层签订了普法责任书，规范健全了各项规章制度，深入推进了党务公开。党工委利用每月一次的“共建日”以及第七个“宪法、法律宣传月”，采取了悬挂横幅、走访企业、召开廉政座谈会、宣讲、制作展板等形式开展廉政文化“六进”活动，通过与企业主管和干部职工的面对面交流，进一步提升他们的廉洁自律意识。全年共召开廉政座谈会5次（1次恳谈会），面对面宣讲5次。通过学习切实加强了党员干部们的思想建设、作风建设，提高了干部群众的思想道德修养和廉洁从政、廉洁从业意识，增强了党员干部特别是党员领导干部的政治敏锐性和政治鉴别力。
（四）加强纠风执法和源头治理工作。
今年以来，党工委要按照区委关于加强干部作风建设的要求，坚持不懈地抓好党的作风建设特别是领导干部作风建设，不断教育和引导园区广大党员干部发扬党的光荣传统和优良作风，把察实情、讲实话，鼓实劲、出实招，办实事、求实效作为工作追求和导向，牢记党的宗旨，进一步增强为民服务意识和廉洁自律意识，真正做到为民、务实、清廉。
管委会充分发挥职能作用，开展了园区企业对环境污染防治政策落实情况的监督检查，与园区落户企业均签定了《2012年环境保护责任书》，并对不认真履行环保职责、严重损害群众环境权益的企业进行了责任追究。二是开展了对安全生产法律法规执行情况做了专项整治工作，并与园区企业签定了《2012年安全生产责任书》，对于不按照安全生产法律法规进行生产的企业加大整改力度，对于招录无证职工作业的企业加大处罚力度。
建设一支政治坚、作风正、业务强的高素质干部队伍是开展好纪检、纠风工作的关键。今年，党工委充分发挥教育阵地的作用，本着“实效、实际、实用”的原则，采取灵活、多样的形式，加强纪检、纠风干部专业知识、政策法规、工作方法等方面的培训教育，真正建设了一支高素质的干部队伍，为全园区纪检、纠风工作的顺利开展打下坚实的基础。
今年，党工委以开展“优质服务、优化环境、促进发展”为主题的`“效能建设推进月”活动为载体，加快推行并不断完善问责制，增强服务意识，提高行政效能和服务水平。认真履行职责，及时解决群众反映强烈的问题，帮助企业解决行政审批过程中和在生产经营、生活中遇到的问题，抓好投资软环境测评工作，积极营造宽松和谐的优良发展环境。
（五）加强工程建设领域和财务管理的专项治理工作。
今年以来，工业园认真负责责任范围内项目工程，及时自查自纠，严格执行工程建设领域相关制度及土地用途管制和使用权出让审批管理，认真执行经营性土地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度，规范征地程序，完善征地补偿、安置办法和重点建设项目征地拆迁补偿标准。加大了对投资安排、项目管理、资金使用、实施效果的治理力度，尤其是对资金使用、招标投标、竣工验收的治理。严格审查了工程建设项目审批和建设程序是否依法合规，坚决防止“边勘察、边设计、边施工”、未批先建、()违规审批、未经批准擅自提高或降低建设标准、改变建设内容、扩大或缩小建设规模等问题。为检查工程建设是否安全、质量是否合格，工业园管委会聘请了相关专业人员来对工程进行监督和验收，做到安全生产责任事故零发生，坚决杜绝“豆腐渣”工程。治理工作的实施，规范了工程建设领域市场的交易行为和领导干部的从政行为，确保了园区重点工程建设项目高效、安全、廉洁运行。
今年工业园党工委实施了当家理财机制，深入开展了“小金库”专项治理工作。一是进一步完善理财机制，坚持党工委集体审定本单位的年度经费预算，集体决定重大经费开支和重大项目建设，正确把握经费投向投量。定期听取经费收支情况汇报，定期组织大项经费开支情况检查，定期研究、及时解决机关经费管理中带倾向性的问题。二是以身作则，严格遵守党委集体领导下的分管领导“一支笔”审批制度，严格按各级经费审批权限规定的程序和经费限额审批经费，切实做到不越权审批经费，不随意答复经费，不打破程序越级呈报或审批经费。三是教育机关全体干部牢固树立服从国家经济建设大局和坚持勤俭办事的精神，确立正确的消费观，各建设项目要从严控制、从紧安排，坚决克服盲目攀比，花钱大手大脚等歪风。四是关心财务人员、注重财务队伍建设。坚持把思想作风好、勤奋敬业、廉洁奉公、管理能力强的同志选配充实到财务队伍，加强对他们的培养和管理，努力建设一支愿管、会管、敢管的“好管家”队伍。善于倾听财务部门或财务人员的意见，支持他们的工作，从各个方面调动他们管家理财的积极性，以充分发挥其职能作用。五是从党工委建设全局出发，综合运用思想、行政、经济、法律等手段，协调各部门利益关系，促进各部门密切配合，齐抓共管，使有限财力管得住、用得好、出效益。
在财务人员管理方面。党工委要求他们要做到恪守职责、照章办事、依法理财，必须具备三个过硬：一是思想过硬。要有强烈的革命事业心和政治责任感，时时处处从园区建设的大局出发，对管理严肃认真，一丝不苟，尽职尽责；对违法违纪、铺张浪费等行为勇于唱黑脸，自觉维护财务法规的严肃性。二是作风过硬。自觉落实各项廉洁自律的制度规定，不批“人情钱”，不报“人情帐”，不搞“近水楼台先得月”，确保自身清正廉洁。三是业务技术过硬。财务人员要认真学习新的财务法规和知识，正确认识社会主义市场经济条件下的新形势，经常分析研究机关财务工作中出现的新情况、新问题，积极探索加强机关经费管理的新路子、新方法，不断提高自身素质和理财能力。
（六）认真做好群众来信来访工作。
今年以来，工业园党工委紧紧围绕中心工作，以科学发展观为指导，建制度、强班子、抓管理，把信访工作做为一项重要的任务来抓，为确保工业园区内的各项工程出现拖欠农民工工资的问题。今年来，党工委共排查矛盾纠纷十余起，查处违规违纪案件7起，处罚党员、干部1人。有力地促进了全园区经济发展总体规划和社会各项事业的快速、健康、稳定发展。
三、下一步党风廉政建设工作的思路、打算及措施。
一是进一步开展园区干部职工党风廉政建设宣传教育工作。通过召开座谈会、撰写心得体会、观看党风廉政教育警示图片影片等方式广泛宣传“以廉为荣、以贪为耻”的思想教育，从而提高干部们的思想认识，最终达到树立廉洁自律、勤俭自强的良好作风的目的。
二是进一步深入开展廉政文化进企业活动，提高园区党员干部党风廉政建设的意识。认真组织广大党员干部认真学习文件精神，把握其精神实质。教育广大党员干部强化宗旨观念和公仆意识，强化以厂为家、无私奉献的意识，强化以身作则、严于律已、遵纪守法的观念，努力提高拒腐防变能力。
三是进一步健全完善各项规章制度。严格执行，认真落到实处，加强专项资金的管理和使用，切实维护资金安全，从源头上查堵腐败漏洞，有效遏制腐败现象的发生。同时，搞好党务、政务、财务公开、信访公开等工作，切实解决群众关心的热点，难点问题。
四是进一步加强软环境建设。及时处理破坏我县投资软环境的行业不正之风，进一步加强初信初访的办理力度，及时处理，确保不出现集体越级信访事件的发生；建立健全工业用地招标拍卖挂牌出让制度，进一步规范协议出让的行为。
内控体系建设工作报告 篇3
根据县纪委关于转发中共市委惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室《关于对惩防体系建设等工作组织开展督查的通知》文件精神要求，县房管局对照检查内容，认真进行了逐项梳理，结合工作实际，现将2016年惩防体系建设等工作情况汇报如下：
一、强化组织领导，认真落实责任。
2016年县房管局把惩治和预防腐败体系建设工作作为一项政治任务，列入部门重要议事日程，与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。一是成立了以局总书记、局长为组长，总支副书记为副组长，各股室负责人为成员的“县房产管理局惩防体系建设和风险防控领导小组”，领导小组下设办公室，负责房管系统反腐倡廉工作的指导、监督、检查、考核，并对惩防体系建设责任制进行了分解及任务分工;二是房管局聚焦主责主业，认真落实“两个责任”责任，明确“一把手”在惩防体系建设工作中负总责的领导责任，同时也对局其他领导按照分工和分管原则，明确了各自的惩防体系建设工作主要目标任务及工作重点，使每个班子成员在分管股室的惩防体系建设工作中，“一岗双责”的直接责任得到进一步落实，形成了上下联动、齐抓共管、各负其责的良好局面。
二、强化宣传教育，筑牢反腐倡廉思想防线。
一是加强党员干部的思想政治教育，把宣传学习党的十八届四中、五中全会精神及总书记关于党风廉政建设和反腐败工作方面重要讲话和各级纪委文件、会议精神与深入学习《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》相结合，重点加强对局中层以上党员干部的教育，把反腐倡廉教育贯穿于党员干部的培养、选拔、使用、管理等各个方面，认真开展中层以上干部述职述廉述责和廉政测评工作，坚持局总支(中心组)每月集中学习制度，2016年总支班子集中学习4次，全局集中学习时间11次，使全体党员干部牢固树立法纪意识、廉政意识、岗位意识和服务意识，形成浓厚的反腐倡廉宣传教育学习氛围;二是以开展依法治县宣传教育活动为契机，对干部职工进行政治理论学习、法治教育、职业道德教育，结合警示教育活动，把学法用法与依法行政廉政勤政有机结合，深化法治宣传教育，推进依法行政工作;三是邀请县纪委、县直工委等领导专题讲授廉政教育党课2次，观看了《迷失》、《国资之蠹》、《镜鉴》等警示教育片，中层以上党员干部撰写心得体会24人次，参加上级相关部门组织中层以上党员干部到廉政教育基地接受廉政教育2次，接受红色文化教育3次;四是注重从加强廉政勤政宣教入手，以“夏日廉风、清韵”、“阳光问廉”、“廉洁文化”宣传月等为载体，加强广大干部职工特别是党员领导干部的廉洁从政道德修养，利用办公楼过道、外墙等醒目地方，制作廉政文化宣传图、横挂反腐倡廉等警示标语，营造廉政文化浓厚氛围，增强党员干部拒腐防变能力，使党员干部在思想上筑起反腐倡廉的牢固防线。
三、强化建章立制，推进党风廉政建设和反腐败工作。
县房管局结合《建立健全惩治和预防腐败体系建设2013-2017年工作实施方案》：一是制定了《2016年党风廉政和反腐败工作要点》和《县房管局廉政风险防控机制建设实施方案》，进一步对惩防体系建设责任制内容进行了细化和量化;二是房管局刚性落实“两个责任”和“一岗双责”，并把责任制严格落实到各项工作中，年初中层以上干部签订了《党风廉政责建设任书》和《廉政承诺书》;三是加强领导干部用权监督制约机制，规范党政“一把手”用权行为，推进“三重一大”集体民主决策制度，进一步加强干部日常廉洁从政情况的监督，努力做到常抓不懈，警钟长鸣;四是切实加强监督检查，结合开展的正风肃纪专项督查活动，根据主管部门要求我局副科级以上领导干部进行述责述廉述职2人次，开展廉政约谈9人次，切实执行“四早”工作机制，进一步加强了岗位廉政风险防范工作;五是严格执行组织生活规定，认真落实“三会一课”制度，扎实开展了“三严三实”专题党课教育3次，切实做到“一讲两守”，积极开展“走基层”、党员“双报到”、精准扶贫等活动，增进党群、干群关系，推进廉政文化建设;六是深入推进党务政务财务信息公开，注重于党员群众知情权、监督权、参与权的落实，通过房产信息网、会议、党员大会等形式，灵活多样地推行党务政务财务公开工作，进一步增强了党务政务财务公开工作的透明度，方便了党员、群众“零距离”监督房管局党风政风行风;七是严格执行中央八项规定，从严规范“三公经费”管理，制定了《县房产管理局2016年公务接待管理办法》和《财务管理制度》，认真贯彻落实总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神，多措并举持久厉行节约，反对铺张浪费，严明财经纪律和工作纪律，大力推进节约型机关建设;八是严格落实考核评价和责任追究，按照确定的工作目标、工作任务、责任要求，定期进行考评，并落实奖惩办法，对发生反腐倡廉方面重大违纪违规案件和不正之风长期滋生蔓延的全体干部职工，严肃责任追究，实行“一案双查”、“一责双究”，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作。
四、强化正风肃纪，推进依法廉洁行政。
房管局始终坚持作风建设永远在路上：一是狠抓机关作风建设，深入开展“创铸树”、“利剑行动”等活动，持续整治“四风”、彻底治理“庸懒散浮拖”等工作，严格按照《中国共产党廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《房管局管理制度》、《机关工作人员管理规则》等相关规定，随时督查工作中出现的不良现象，有效杜绝违纪违规行为的发生，2016年我局无一起违纪违规案例，进一步提升了部门形象;二是深入推进“阳光政务”，认真落实“两集中、两到位”工作，主动积极地将各项房管业务的办理程序、服务标准、收件要求、办结时限、收费项目等长期在县政务中心网、房产信息网上对外公示，自觉、主动接受社会监督，并制定了《服务承诺制》、《限时办结制》、《错案责任追究制》、《办事首问责任制》等管理制度;三是严格监督检查，营造自律自省浓厚氛围。加强政治纪律、工作纪律、廉政纪律执行情况督查，严肃查处不作为、乱作为、工作不实、执行不力、作风不正、行为不检的典型。不断强化软环境建设的监督检查，认真组织开展“走基层”、“双报到”、“精准扶贫”等活动的监督检查，坚决惩处在房产登记、维修资金使用等方面损害群众利益的不正之风，持续深入推进党风政风行风好转，进一步促进依法行政、廉洁行政。
五、存在的问题及下步打算。
县房管局虽然在惩防体系建设方面作了一些工作，也取得了一定成效，但是按照上级的要求，还存在不少差距，主要表现在：一是个别职工的服务意识有待于进一步提高;二是个别股室在抓党风廉政建设问题上认识还不够到位，存在重指标任务，轻勤政廉政，认为这是领导干部的事，似乎与已无关的思想;三是个别党员先锋模范带头作用不强。我们将在以后工作中要做到：一是认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及总书记系列重要讲话精神，认真履行好自己的职责，切实抓好惩防体系建设，以良好的精神状态促进房管工作再上新台阶;二是加强对党员的教育培训，采取多种形式加强队伍建设，充分发挥党员先锋模范带头作用，更好促进各项工作。
文档为doc格式。
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内控体系建设工作报告 篇4
摘要：会计信息化对企业内部控制带来的影响不容小觑，特别是企业内部控制存在不确定性加大等问题，可以从优化内部控制环境，更新和完善内部控制制度，强化监督检查等方面强化企业内部控制。
关键词：会计信息化企业内部控制。
据测算，到2013年我国信息化市场规模将达到近40亿元人民币，2007年-2013年的市场规模复合增长率接近20%，而这种信息化就包含了会计信息化。如此快速的信息化速度必然会对包括内部控制在内的企业管理造成一定的冲击，必须科学应对才能在享受信息化的益处的同时化解信息化带来的风险。
一、会计信息化对企业内部控制的影响研究。
1、会计信息化给企业内部控制带来的机遇。
首先，可以提高内部控制的时效性。在信息化条件下，内部控制由原来的顺序控制转变为并行控制，即可以在财会业务处理过程中或者处理后实施控制，而不必按照传统模式按照业务流程在账簿处理完毕后进行控制，使得内部控制的时效性大为增加。其次，内部控制的方式多元化，在信息化条件下，各种视频技术的发展使得内部控制可以采用实时监控的方式来进行，计算机软件技术的运用使得内部控制可以通过计算机操作来进行，这些新技术的运用使得内部控制不必一定要到现场查证，或者采取查询账簿的方式来进行，增加了控制方法与手段。再次，在信息化条件下，内部控制可以大量的利用计算机软件预设模块进行数据处理，而不必通过手工进行计算，这就大大节省了时间和人工成本，从而可以降低内部控制的成本。
2、会计信息化给企业内部控制带来的挑战。
首先，从内部控制的对象来看，相比于传统的内部控制，信息化条件下的内部控制从单纯的对人的控制转变为对人和计算机同时的控制，这种控制对象的增多无疑会加大内部控制的风险。其次，从控制的内容来看，传统的内部控制主要是通过对账、核查凭证等方式来进行，但在信息化条件下，除上述内容外，内部控制还必须对财务软件中数据的输入、数据的安全性等进行控制，在现代存储、摄像技术发达的前提下，内部控制的难度加大。再次，从内部控制环境来看，在信息化条件下，内部控制不再简单的局限于企业内部，可能拓展到企业的利益相关者甚至是外部宏观环境，因为这都将对企业财务状况产生影响，从而使得控制环境复杂化。
二、会计信息化背景下企业内部控制存在的问题。
信息化条件下企业内部控制不仅面临传统的内部控制制度有待完善等问题，同时也带来信息安全、人才素质提升等方面的问题。
1、信息化使得内部控制不确定性加大。
内控体系建设工作报告 篇5
9月26日，中国航天科技集团公司召开内部控制体系建设动员大会，动员全体干部职工进一步贯彻落实国务院国资委部署要求，大力推动内控体系建设，夯实管理基础，促进实现集团公司战略目标和可持续发展。
集团公司总经理马兴瑞，国资委财务监督与考核评价局有关领导，集团公司副总经理、纪检组组长李金生，总会计师吴艳华，总经理助理赵晓晨，总法律顾问巴日斯，总工程师杨海成、吴劲风出席会议。会议由吴艳华主持。
会上，吴艳华首先传达了国资委主任王勇、副主任孟建民对中央企业内部控制工作的重要批示精神。李金生解读了集团公司内部控制体系建设总体方案内容。
马兴瑞在会上作重要动员讲话。他指出，集团公司要按照国资委要求，大力推进内部控制体系建设，全面提升集团公司基础管理；要在吃透国家文件和集团公司总体方案的基础上，结合实际扎扎实实做出效果，做到管用、实用、好用。
马兴瑞结合集团公司当前面临的发展形势，就如何抓好内控体系建设提出了三点意见：一要坚决贯彻落实国资委关于实施内控体系建设的部署要求，发挥领导作用，倡导全员参与，明确职责分工，在现有规章制度的基础上再次对其进行梳理，查找管理缺陷；二要建立健全风险评估机制，以达到对科研生产、投资经营、企业管理各环节全过程的风险评估；三要加强对企业领导干部的'内部管控，规范选人用人机制，各级领导要严于律己、以身作则，在经营管理、投资运营等方面加强自我约束，建立起规范完善、行之有效的的内控体系。
目前，国资委就中央企业建立规范完善的内部控制体系已提出了明确要求。国资委财务监督与考核评价局有关领导表示，希望集团公司在推进内控体系建设的过程中，坚持建设、培训、检查、改进，形成闭环管理，不断规范经营管理，不断提升企业管控能力和盈利水平。
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5月19日，中国航天科技集团公司召开管理提升活动领导小组会，传达学习国资委中央企业强化基础管理工作现场会精神和国资委领导对中央企业内部控制工作的重要批示，并就如何提升集团公司基础管理水平提出要求。
集团公司总经理马兴瑞，副总经理雷凡培，副总经理、纪检组组长李金生，总会计师吴艳华，副总经理袁洁，副总经理张建恒，总经理助理赵晓晨，总法律顾问巴日斯，总工程师孙为钢、李锋、吴劲风，总经济师齐国生出席会议。
马兴瑞指出，开展中央企业管理提升活动是国资委着力推动央企科学发展的重要抓手，集团公司各单位要高度重视，结合自身实际，全面贯彻落实好国资委提出的各项措施和要求。全体领导干部要带头抓好管理，提高工作效率，全力推动集团公司的管理水平向国际一流迈进。
马兴瑞还强调，全面启动内部控制体系建设是国资委的一项重要工作安排，也是管理提升活动的重要内容之一。他要求各单位将内控体系制度建设和内控实际运作相结合，用实践成果来检验制度的有效性和落实情况，为集团公司全面提升企业科学管理能力和水平奠定基础。
李金生就如何推动集团公司内部控制体系建设指出，要从四个方面推动这项工作：一要出台内控体系建设的实施方案；二要在原有规章制度体系建设的基础上，对现有的内控制度进行梳理、修改和完善；三要对内控流程进行梳理，包括岗位职责、关键风险点及主要业务等；四要对内控体系进行评价，促进内控体系持续改进和优化。
内控体系建设工作报告 篇6
为促进《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施，提高单位管理水平，规范财经秩序，建设服务型机关，根据《纳雍县财政局关于印发纳雍县关于全面推进行政事业单位内部控制建设的工作方案的通知》(纳财字〔20xx〕270号要求，结合我单位实际，制定本工作方案。
坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。
通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识，从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐`，提高公共服务的质量和效率。
成立内部控制建设工作领导小组，建立内部控制工作协调机构，拟定工作方案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化，为贯彻实施内控规范营造良好氛围。
认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，实现业务管理与财务管理的有机结合，制定完成本单位的《内部控制手册》，各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的'业务流程，报领导小组办公室汇总。
领导小组将通过调研、座谈等形式，推进单位开展内控规范建设工作，探讨存在的问题，提出解决方案。
开展好总结工作，收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等)，充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。
务必高度重视，将其作为“一把手”工程，成立内控规范实施领导小组，由单位主要负责同志任组长，组织领导单位内控规范的实施工作。
行政事业单位内部控制是一个复杂的体系，涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动，需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调，要落实职责分工，形成联动机制，确保内部控制工作顺利推进。
将学习宣传活动与抵制“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来，组织开展内控规范学习宣传活动，增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。
要按照因地制宜、注重实效的原则，积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等，形成注重风险防控、强化责任意识的风气。
通过学习，使相关人员增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，保证内控规范的顺利实施。
要认真对照内控规范的内容和要求，制定工作标准，完善细化岗位责任制度，优化工作流程，分析存在问题，认真扎实整改，健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度，把内控的要求贯穿于会计核算、会计监督的全过程，推进单位会计工作标准化、制度化、规范化建设。
内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是财政部门、各行政事业单位和各相关部门的共同责任，各室(部、中心)要齐心协力、密切合作，逐步建立起财务工作与业务工作相结合、日常财务管理和重要事项监控相结合的内部控制体系，确保内控规范顺利实施。
共青团纳雍县委员会
内控体系建设工作报告 篇7
为进一步提高本单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》和《行政事业单位财务管理内部控制规定》，结合我单位实际，制定本实施方案如下：
内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，加强廉政风险防控机制建设，具有重要意义。
根据《内控规范》的要求，从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容：
1.内部控制建设启动情况。成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制;开展内部控制专题培训;开展内部控制风险评估;开展组织及业务流程再造。
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况。单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题;单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制;单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。
3.对权力运行的制约情况。权力运行机制的构建;对权力运行的监督。
4.内部控制制度完备情况。建立预算管理制度;建立收入管理制度;建立支出管理制度;建立政府采购管理制度;建立资产管理制度;建立科技项目管理制度;建立合同管理制度;建立决策机制制度。
5.不相容岗位与职责分离控制情况。对不相容岗位与职责进行了有效设计;不相容岗位与职责得到有效的分离和实施。
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况。建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程;系统设置不相容岗位账户并体现其职权。
业务层面的主要内容：
1.预算业务管理控制情况。对预算进行内部分解并审批下达;预算执行差异率。
2.收支业务管理控制情况。收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收;支出事项实行归口管理和分类控制;举债事项实行集体决策，定期对账。
3.政府采购业务管理控制情况。政府采购合规;落实政府采购政策;政府采购方式变更和采购进口产品报批。
4.资产管理控制情况。对资产定期核查盘点、跟踪管理;严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产。
5.科技项目管理控制情况。
6.合同管理控制情况。加强合同订立及归口管理;加强对合同履行的控制。
1.宣传培训阶段：组织内控建设和内控执行人员培训学习，增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，使风险管控理念深入人心，培养良好的内控意识和内部控制环境。
2.组织实施阶段：根据内控规范内容，成立内控领导小组。由单位主要负责人担任领导小组组长，研究制定切实可行的内部控制规范实施方案并严格落实，建立健全单位各项内部控制制度与措施，形成完善的内部控制执行机制。
3.监督检查阶段：12月底对单位内部控制建立和实施情况进行自查自评，并对发现的薄弱环节和问题抓好整改落实。进一步健全制度、强化执行，并将内部控制评价报告上报财政局。
1.加强组织领导。
充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，将其列入重要工作日程统筹安排，努力形成良好的内控工作氛围和机制。
2.健全规章制度。
按照《内控规范》的要求，抓好建立健全内部管理制度、实施工作业务流程、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。
3.强化监督机制。
内部监督是《内控规范》的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。贯彻落实内部监督制度，明确在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，并将内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。
4.加强沟通协调。
内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务。需要持之以恒，常抓不懈，各科室、下属单位要加强联系与信息沟通，及时汇报内控规范实施过程中的有关信息，总结工作经验。
采购员个人工作规划怎么写
时间如火，炙热的一瞬间，便消失得无影无踪，这阶段的工作即将圆满收官，这个时候我们该开始准备撰写工作总结了。做好工作总结可以帮助总结经验和教训。我们在开始写工作总结时需要注意什么呢？急你所急，小编为朋友们了收集和编辑了“采购员个人工作规划怎么写”，请在阅读后，可以继续收藏本页！
工作计划是我们对时间和资源的有效利用和规划，我们需要参考工作计划模板嘛？这是一个非常有趣的主题“采购员个人工作规划怎么写 ”希望您喜欢，感谢您的光临欢迎参阅本文！
20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：
一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20xx 年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20xx 年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
20xx 年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的'支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
20xx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
六、XX年将具体从以下几方面予以改进：
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)
房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
采购员个人工作计划,
2、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以 1
4、建立重要货物供应商信息的数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
在 20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。